الاسئلة
(اولا قم بالذهاب الى التعريفات - ثم الى حسابات خصوم ميزانية اخرى - وتعريف حساب الاب عن طريق الضغط على اشارة الزائد + وتسميته الموظفين ، وبعد ذلك الخروج من هذه النافذة وتعريف كل موظف باسمه من خلال كتابته بحقل الاسم وبعدها اختيار اسم حساب الاب (الموظفين ) الذي تم تعريفه في البداية ، وهكذا يتم تعريف جميع الموظفين لديك باسمائهم وتتبيعهم لحساب اب واحد وهو الموظفين والرابط التالي يشرح لك خصوم الميزانية الاخرى بشكل مفصل http://hesabate.com/hesabatehelp/credit.html
وبعد ذلك يتم تعريف حساب مصروف من خلال التعريفات - بطاقة المصاريف - وتسميته مصروف الرواتب - وتتبيعه لحساب اب يتم تعريفه ايضا من خلال الذغط على اشارة الزائد +
والرابط التالي يشرح لك بطاقة المصاريف بشكل مفصل
http://hesabate.com/hesabatehelp/expenses.html
وبعد انهاء هذه الخطاوت وهي خطوات تعريف الثوابت لمعالجة موضوع الموظفين يدويا يتبقى اثبات الحركات المالية التي تتم على الموظفين وهي كالتالي
في نهاية كل شهر يتم عمل سند قيد لاثبات راتب الموظف فقط وتحميله على حساب مصروف الرواتب ، يتم الذهاب الى الفواتير والسندات - سند قيد - وعمل سند قيد من حساب مصروف الرواتب (بالطرف المدين) براتب الموظف الشهري واختيار الطرف الثاني (الموظف) الذي تم تعريفه بداية في بند حسابات خصوم ميزانية اخرى ويكون في الطرف الدائن وتقوم بوضع نفس المبلغ وهو راتب الموظف الشهري لتساوي اطراف القيد المدين والدائن ، وعند دفع راتب الموظف مثلا في بداية الشهر او في اي وقت تقوم ايضا من خلال الذهاب الى نفس السند ( سند القيد ) وعمل سند قيد جديد من حساب (الموظف ) الذي تم تعريفه من خلال حسابات خصوم ميزانية اخرى ووضع المبلغ الذي تم دفعه له بالطرف المدين والطرف الثاني تقوم باختيار طريقة الدفع التي تمت للموظف سواء (البنك او السندوق ..الخ ) ووضع القيمة في الطرف الدائن له بالمبلغ الذي تم دفعه لتساوي القيد والرابط التالي يشرح لك سند القيد بشكل مفصل
http://hesabate.com/hesabatehelp/qaid.html
واي حركة مالية ايضا تتم على الموظف من سلفة او مكافاة او خصم او بدل عمل اضافي ..الخ تتم من خلال تعريف الحسابات ذات العلاقة لتقييد اي عملية مالية تخص
الموظف مع الملاحظة يفضل تنفيذ جميع ما تم ذكره اعلاه من قبل محاسب متمرس لضمان سلامة العمليات حسابيا ومحاسبيا .
واخيرا للطلاع على التقارير الخاصة بالموظفين ومعرفة كشف حساب كل موظف يكون ذلك من خلال التقارير - تقارير محاسبية - كشف خصوم ميزانية اخرى - واختيار الحساب وهو الموظف وطلب التقرير بالخيارات التي تريدها وسيظهر لك كشف حساب مفصل موضحا به جميع الحركات التي تمت على هذا الموظف والرصيد المستحق للموظف او على الموظف باسفل التقرير)
ان نظام الموارد البشرية هو نظام شامل وواسع لا يمكن العمل على شرحه كتابةً عبر نظام الدردشة لذا تم العمل على توفير شروحات كملة وشاملة على النظام وستتمكن من العمل على النظام باحترافية عالية بعد مشاهدة تلك اللقائات مرفق لك روابط هذه اللقائات الجزئ الاول
https://www.youtube.com/watch?v=H1ppEp1aUzQ&t=991s
الجزئ الثاني
https://www.youtube.com/watch?v=NcVZr-KBkjo
الجزئ الثالث
https://www.youtube.com/watch?v=hcXiHBwJgXw
الجزئ الرابع
https://www.youtube.com/watch?v=E3E3Lpo19xc
الجزئ الخامس
https://www.youtube.com/watch?v=c4-XIHD6cLg&t=2s
الجزئ السادس
https://www.youtube.com/watch?v=0afGJFw1uzg
الجزئ السابع
https://www.youtube.com/watch?v=Qz27zccD2Yc
بعد ربط الموظف بنظام الدوام في حال لم يكن مربوطاً من قبل عليك العودة الى نظام الدوام من خلال حساباتي hr ثم الى نظام الدوام والضغط على استعلام واختيار نظام الدوام
بعد ذلك عليك الضغط على زر تفاصيل الموجود اعلى يسار شاشة نظام الدوام ستظهر لك شاشة بها سطر واحد او اكثر
ما يهمنا هو اخر سطر ( في اخر سطر موجود اقصى يسار الشاشة اشارة شخص احمر بجانبه ملف ) هذه الايقونة اسمها معالج فترة
عليك الضغط عليه وعند انتهاء البرنامج من معالجة الفترة ستظهر لك حركات الموظف في معالج الحركات .
من خلال الدخول الى حساباتي hr ثم الى نظام الدوام والضغط على استعلام وثم اختيار نظام الدوام الجديد الذي تريد ربط الموظف به
بعد ذلك اعلى يسار الشاشة موجود زر اسمه تحديد الموظفين اضغط عليه لتظهر لك شاشة موجود بها الموظفين التابعين لنظام الدوام هذا وفي اخر سطر في الشاشة سيظهر لك اشارة عدسة اضغط علييها
ثم اختر الموظف المقصود ثم حدد خيار من تاريخ وادخل التاريخ الذي تريد ان يبدأ الموظف بالعمل به على النظام الجديد ثم بعد ذلك اضغط على اشارة الدفتر والقلم
بهذه الحالة سكون تم نقل الموظف الى نظام الدوام الجديد